IVoirNet - FAQ Dossiers Optiques et lentilles

 

        Les dossiers optiques et lentilles

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 F A Q

        Comment faire un avoir ?

Allez sur le dossier / Onglet Détail / faites CTRL-F1

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Comment changer le prix de vente d'un produit ?

Après avoir saisie le code étiquette, cliquez sur TP, la colonne Prix de Vente Brut apparaît et vous pouvez changer le prix de vente à cet endroit.

Utile lorsque vous ne gérez pas le stock de divers comme les cordons par exemple, vous créez un code cordon générique avec un prix de vente quelconque, et vous le changez en fonction des cordons vendus.

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 Comment imprimer "En remplacement d'une lunette cassée" sur la feuille SS ?

Vous créez un ophtalmologiste que vous appelez "En remplacement d'une lunette cassée"

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Comment imprimer une facture par dossier lorsque plusieurs ventes sont cumulées ?

Dans Shift F3 facture, placez vous sur la facture et faites CTRL F3 (décumule). Vous aurez alors 1 facture pour chaque dossier.

Si la vente est validée avec un numéro et une date, vous pouvez encore intervenir  le jour même, mais le lendemain, c'est fini... car le journal de vente est passé...

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Gestion des dossiers CMU pour un remboursement à 100% et sur facturation de CMU

Si quand vous cochez la case "CMU" dans l'onglet Optique, le programme ne vous calcule pas d'office la part CMU dans l'onglet détail, mettre le prix de vos verres et de votre monture a 0.

Si vous désirez qu'il vous calcule d'office la part CMU quelque soit le montant de vos produits, faire ceci :
Depuis l'accueil IVoirNet, faites F12 (menu) / F3 ( paramétrage) / F1 (général) / Code paramétrage = 1030 / F4 (chercher) / F9 (modifier) / Cocher Actif / F4 (enregistrer).
Les dossiers CMU seront alors remboursés à 100% par défaut.

Maintenant si un client veut un supplément ou une monture plus chère, nous vous conseillons de garder le premier dossier en remboursement 100 % afin d'envoyer le devis CMU tel quel et de faire un 2eme dossier de type Vente Rapide (payant) avec un produit de type "Forfait Supplément CMU" du montant de la plus value. Ainsi vous aurez en F3 facture 2 factures distinctes et en caisse le tout sera cumulé. Si vous faites souvent de la surfacturation CMU, vous pouvez laisser le paramétrage 1030 désactivé (comme expliqué ci-dessus) et vous pourrez alors rentrer les prix que vous désirez.

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 Comment fusionner plusieurs fiches d'un même ophtalmologiste ?

Il arrive souvent que lors de la saisie d'un dossier optique ou lentille, on saisisse de différentes manières le même médecin. Il est alors très utile de remettre de l'ordre dans le fichier des ophtalmologistes.

Allez dans F9 (Tiers) / dans la liste déroulante recherchez "Ophtalmologistes" / Code adresse = la / les premières lettres du médecin que vous cherchez / F4 (recherche) / F9 (modifier) Modifiez les noms et les codes PTT incorrects / F4 (enregistrer)

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  L'envoi de commande par EDI ne fonctionne plus !

Il arrive de temps en temps, sans que l'on sache pourquoi, que Windows change les paramètres régionaux par défaut.

Allez dans le panneau de configuration / paramètres régionaux / Dans séparateur décimal : mettez le . (point)

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        Y'a t-il un formulaire de détaxe dans IVoirNet ?

Il n'y a pas de formulaire de détaxe dans le logiciel.

Ce sont des carnets édités par la direction générale des douanes et droits indirects, et que l'on achète dans des librairies spécialisées.

LCI
10 avenue d'Iéna
75783 Paris Cedex 16

Vente par correspondance :
GMJ Phoenix
106 avenue Georges Clémenceau
94366 Bry sur Marne Cedex

Tel 01.48.82.51.51
Fax 01.48.82.51.59
 www.gmjphoenix.com

NB : Les renseignements ci-dessus sont exacts au 2 janvier 2004

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  Comment supprimer un dossier ?

On ne peut supprimer un dossier que si la facture n'a pas été générée et qu'il n'y a pas d'acompte. Dans le cas contraire, la seule solution est de faire un Avoir :
CTRL F1 sur le dossier. Rigueur comptable oblige.
Si l'acompte date du jour, le supprimer en caisse.
Si le dossier a été cumulé en F3 facture, faire CTRL F3 (décumul).

Dans F2 (dossier) , se placer sur le dossier et faire F9 (modifier).
Dans l'onglet "Détail" en bas à droite cliquer sur "Supprimer" afin de supprimer toutes les lignes Faire F4 (enregistrer) : le programme voit qu'il n'y a plus de produit et détruit alors le Dossier.

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 Comment fusionner des fiches clients ?

Si vous avez à fusionner DUPOND (4 dossiers par ex.) dans DURANT (3 dossiers toujours par ex.) :

Placez vous sur l'adresse de DUPONT dans F1 client puis faire F10 Dossier : on voit donc 7 dossiers Cliquez sur "Client" en haut à gauche de l'écran. : Recherche DURANT
Surtout ne faites pas  F10 Dossier mais cliquez sur "Dossier" en bleu, en haut ` gauche à coté de "Client"
Placez vous sur un des 4 dossier de Durant et faites F9 (modifier) / F4 (enregistrer).
Répondez "oui" à la question "voulez vous réaffecter ce dossier a DURANT"
Renouvelez l'opération pour les 3 autres dossier de DURANT.

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Comment intégrer des prismes ou un Ryser dans le dossier client ?

Cette fonctionnalité sera ajoutée  plus tard.

Vous pouvez utilisez les champs texte pour remplir ces valeurs actuellement. (faire F9 modifier et un onglet commentaire apparaît)
 

voir aussi : Comment mettre un code sécu de prisme, Ryser ou autre sur une facture ou Feuille Sécu ?

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Comment mettre un code sécu de prisme, Ryser ou autre sur une facture ou Feuille Secu ?


Depuis 02/2005, Le programme est capable en F3 (Facture) de retrouver un code sécu préalablement défini dans le stock.

Une mise a jour a mis automatiquement le TIPS 202A021 (PRISME) sur tous les produit de la famille SUPPLÉMENT contenant les lettres "PRISM".

Vous pouvez ponctuellement aller dans le stock mettre le TIPS pour les "SPH > 20" et autres TIPS particulier dans le champ "Code Barre ou TIPS" en bas à droite dans l 'onglet détail. Ainsi le TIPS apparaîtra automatiquement en F3 (Facture) chaque fois que ce supplément sera utilisé. Pour avoir la liste des TIPS :

Menus / Autres Paramétrage / LPP - Code Sécu / F4 (Recherche)

Dans F3 facture, le fait qu'il mette automatiquement le TIPS vous permet de télétransmettre cette information à la CPAM.

Pour le ryser, vous pouvez télécharger le fichier : Ryser.txt   (faire clic droit sur le mot "Ryser.txt" / "Enregistrer la cible sous..." et sauver sur le bureau).
Dans F7 (Stock), Faire : Action / import d'un BL.
Sélectionner le fichier ryser.txt qui se trouve sur le bureau.
dans le champ code étiquette, mettre : RYSER puis F4 (Recherche)
F9 (Modifier) : mettre le prix de vente de votre Ryser puis F4 (Enregistrer)

A présent il suffit dans l'onglet détail de votre vente de mettre le code étiquette RYSER (2 fois si OD et OG) et le code sécu s'imprimera dans F3 (Facture) si vous avez bien coché "< 18 ans" dans l'onglet optique : car le Ryser n'existe que pour les enfants !...

Vous pouvez toujours utiliser l'ancienne méthode qui elle n'archive pas l'information donc est fortement déconseillée mais la voici à titre informatif :

F3 (Facture), appelez votre client. / F9 (modifier) / cliquez dans la grille sur le champ "libellé sécu", choisissez votre code sécu en cliquant sur le triangle pour avoir la liste et faites de même sur l'oeil gauche. / F4 (enregistrer) et de suite F6 (imprimer).

Dès que vous quittez F3 (Facture) cette information n'est pas conservée, vous devez donc refaire cette manipulation pour imprimer une autre facture quelque jour plus tard. Il est donc préférable d'aller dans le stock sur le produit supplément que vous avez vendu afin de rajouter le TIPS dans le champ "Code Barre ou TIPS" en bas à droite dans l'onglet Détail.

Attention ! Sur la feuille de sécu, il faut affecter un prix sur le supplément sinon il n’apparaît pas. En d'autres mot : il ne faut pas que le prix du supplément se trouve dans le prix du verre et que le supplément soit à zéro.

Voir aussi : Comment intégrer des prismes dans le dossier client

Voir aussi : Faire une facture Audio remboursement annuel avec tips (LPP)

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Pourquoi certains anciens dossiers se cumulent-ils avec les nouveaux ?

Par défaut, les dossiers non soldés se cumulent pour un client.

C'est néanmoins un paramétrage que vous pouvez désactiver:

Menu / paramétrage / général / code paramétrage :1065 / F9 modifier / décoché l'actif.

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Comment considérer les mi-distance comme des progressifs ?

Activez le paramétrage 1071. Le programme met alors un code sécurité sociale de progressif, qu'il y est une addition ou non sur un verre mi-distance.

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La case "reste à solder" est remplacée par "?" et aucun acompte n'apparaît.

Lorsque vous souhaitez solder une fiche lentille ou optique saisie dans votre ancien logiciel et récupérée dans IVoirNet,  la case "reste à solder" est remplacée par "?" et aucun acompte n'apparaît.

Il suffit de faire F9 (modifier) et F4 (enregistrer). L’écriture caisse sera alors crée.


Ensuite, vous saisissez le montant de l'acompte de l'ancien logiciel en mode de paiement VIREMENT afin que cela n'influe pas sur la caisse (les dépôts et le report).

Si après F9 (modifier) / F4 (enregistrer) vous avez toujours un "?", faire :

F12 (menu)

F3 (paramétrage)

F1 (général)

Code (paramétrage) = 2017

F4 (recherche)

F9 (modifier)

remplacer 30 par 999

F4 (enregistrer)

Maintenant le programme crée une écriture caisse même si le dossier est très vieux. Cela vous permet de créer l'écriture caisse pour vos ancien dossier et saisir les acomptes.

Après avoir tout crée, remettre le paramétrage 2017 a 30 Jours afin que le programme ne crée pas d'écriture caisse si vous modifiez un vieux dossier pour lui ajouter un commentaire par exemple

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Comment voir les anciens dossiers pendant la saisie d'un nouveau dossier ?


Alors que vous êtes entrain de saisir votre dossier, vous avez besoin de connaître l'évolution des puissances de votre client.

Cliquer sur "Client" (en bleu) en haut a gauche de l'écran puis sur l'onglet "Histor.. Dossier"

Cliquer ensuite sur le titre de colonne "Type" puis faite le glisser dans la bande jaune pale juste au dessus.

Cliquer enfin sur le "+" a gauche de OD et OG :

cela vous montre les puissances regroupées par Oeil.

Vous pouvez bien sur faire glisser d'autre titre de colonne pour faire d'autre regroupement.

Une fois la consultation terminée, Cliquer sur "Dossier" (en Jaune ou en Rouge) en haut à gauche de l'écran pour revenir à la saisie.

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Comment connaître les factures non soldées ?
 

F3 (facture)
Date début : DM-6
Date fin : FM
F4 (recherche)
F6 (imprime)

Sur la ligne journal de vente dans la colonne "Eti. Absentes" mettre le chiffre 1.
Double cliquer sur "journal de vente" ou cocher cette ligne pour l'imprimer.
L'état s'appelle alors : Journal de vente paiements post facture

Permet de voir toutes les factures depuis 6 mois ayant un numéro de facture et dont le paiement a eu lieu après la date de facture ou si le paiement est encore inconnu.

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Créer des produits sans gestion de stock : 2eme paire, soudure, forfait etc...

F7 (stock)
F7 (créer)
Mentionner votre produit. Par exemple :
famille FORFAIT
griffe VOTRE ENSEIGNE
Déno 2EME PAIRE
Mettre le montant dans PV TTC si celui-ci est toujours le même (c'est pas forcement le cas pour un produit de type "réparation" par exemple)
Cocher en bas à gauche "article de présentation"
Décocher en haut à droite "Saisies multiple" (car vous n'avez qu'un produit a saisir).
F4 (enregistrer)
CTRL F6 Modifier code étiquette
Vous pouvez alors donner un numéro ou un code en toute lettre mnémotechnique à ce produit.
Par exemple :
2P pour 2eme Paire

Maintenant quand vous saisissez un dossier dans l'onglet optique, dans le champ "code eti. monture" avant de mettre la monture vous pouvez taper :
2P et faire entrée
Le programme détecte que ce n'est pas une monture et ajoute le produit dans l'onglet "détail" et libère la place pour la monture. Vous voyez en bas à droite que le total "Divers" est mis a jour.
Après avoir mis vos N produits (Cordon, étuis chiffonnettes, PL, Jumelle etc...) vous pouvez taper votre code étiquette monture qui remplira alors la ligne.
Si vous avez déjà mis votre monture, vous pouvez bien sur ajouter ce produit dans l'onglet "détail". Pour un article de présentation de type "réparation" c'est d'ailleurs dans l'onglet "détail" que vous allez saisir le montant de la prestation.

Les produits ajoutés (la 2eme paire à 1 euros par exemple) apparaissent ainsi sur la vente payante donc sur la facture.
Vous pouvez ensuite dispatcher les prix pour inclure les 1 euros dans le prix de la monture...

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Comment faire quand le client achète plusieurs équipements ?


Faire un dossier par équipement. (Permet d'avoir le prix moyen d'un dossier)
Le programme cumul automatiquement les N dossiers en F4 (Caisse) pour un même client non soldé.
Par contre, en F3 (Facture), il laisse chaque dossier indépendant mais vous pouvez les cumuler en faisant CTRL F2 (Cumul) sur l'un des dossiers et en stipulant le numéro de l'autre dossier.
Cela vous permet d'imprimer en F3 (Facture) plusieurs dossier sur une même facture ou feuille sécu.
Pour décumul un cumul fait par erreur : CTRL F3.

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Comment décumuler des dossiers et les réaffecter au bon client (suite à un cumul d'adresse par erreur) ?

Quand vous faites CTRL F1 (Fusion Adresse) dans F1 Client, si vous vous trompez, le client A se retrouve avec ses dossiers plus les N dossier du client B qui a été détruit.

Pour réaffecter les dossiers au client B, c'est un peu lourd, mais c'est possible :

Tout d'abord il faut recréer l'adresse du client B dans F1 Client.

Ensuite Allez dans F2 Dossier, sans fermer F1 Client (qui est sur l'adresse de client B).

Dans l'onglet "Recherche", cliquer sur "Effacer la sélection" (bouton à droite) puis dans NOM, mettre le nom du client A.

F4 (Recherche).

Se placer dans la liste sur l'un des dossier du client B (repérable d'après les puissances ou date de dossier...)

F9 (modifier) et de suite F4 (enregistrer).

Le programme détecte que F1 Client est ouvert sur une autre adresse que celle qui appartient actuellement au dossier (le client A...) et vous pose la question :

"Voulez-vous réaffecter ce dossier au client B ?". Répondre "Oui"...

Renouveler l 'opération sur les N dossier du client B.

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Comment ne pas imprimer le commentaire sur la fiche technique ?

Il suffit de faire commencer le commentaire par le symbole arobase : @.
Exemple :

@ ce commentaire ne sera pas imprimé sur la fiche technique mais sera
visible à l'écran.

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Imprimer un récapitulatif de facture annuel pour remboursement mutuelle des lentilles

F1 (Client) - Rechercher votre Client
Cliquer sur le lien bleu "Facture" en haut à droite de l'écran :
Ceci affiche toutes les factures de votre client.
Cliquer sur l'onglet "Recherche" en haut à gauche
dans date début mettre : DA (Début Année)
Date Fin : FA (Fin Année)
F4 (Recherche)
F6 (Imprimer)
Sélectionner "Récap de factures"

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Comment cumuler 2 dossiers sur une même facture ?

Un dossier ne peut avoir que 2 verres et une monture afin que le prix moyen d'un dossier ai un sens. 

Vous devez donc faire 2 dossiers.

Ensuite allez en F3 (Facture)
Appelez le nom de votre client.
Placez vous sur l'une des 2 lignes.
Faites CTRL F2 (Cumul de dossier)
Indiquez le numéro de l'autre dossier (imprimé en haut de la fiche technique)
Vous avez donc en F2 (Dossier) : 2 dossiers
en F3 (Facture) : une seule facture pour les 2 dossiers
F6 imprimer : permet d'imprimer la feuille sécu cumulée et la facture cumulée.

Le dispatching de prix est possible aussi en F3 (Facture).

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Avoir un tarif simple sans devoir créer des formules

Vous aimeriez avoir un outil d'aide à la vente très puissant sous forme de catalogue plastifié, qui vous permettra de proposer rapidement vos tarifs au client pendant la vente.
5 niveaux de Prix et de main d'oeuvre différents.

Cliquer sur :  http://www.tarif-verres.com/

Plus besoin dans ce cas de créer des formules, de les affecter aux verres, etc...

Vous pouvez y commander un tarif relié et plastifié exploitable pendant la vente.

Vous devrez alors activer le paramétrage 1092 (Menus / Paramétrage / General / code param 1092) afin d'avoir rigoureusement le même tarif sur le catalogue papier et dans IVoirNet.

Plus besoin dans ce cas de créer des formules, de les affecter aux verres, etc...

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Gestion de la traçabilité - demande le numéro de lot lors de la vente

La traçabilité est désactivé par défaut.

Pour l'activer : Outils / Options / Code paramétrage 1074 / F4 (Recherche) /
F9 (Modifier) / Cocher Actif / F4 (Enregistrer)

Vérifier que la famille LENTILLE et PRODUIT LENTILLE à bien le champ "numéro de lot" de coché.

Quand vous faites une vente à present il vous demandera le numéro de lot.

Si vous vendez 3 boites avec des lots dif, il ne faut pas mettre la quantité 3 mais taper 3 fois le code étiquette en quantité 1.

Pour retrouver un lot :
F11 stat / VENTE /Numéro de lot tracabilité
F4 recherche / mentionner le numéro de lot
Cela vous affichera tout les produits vendus pour ce lot.

En cliquant sur le lien bleu "dossier" en haut à droite, vous accédez au dossier

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Imprimer l'ordonnance de l'ophtalmo. sur le devis ou la facture

Il suffit pendant que vous saisissez votre dossier, dans l'onglet "Optique" en haut à droite de cocher "imp. Ordo".
Si vous désirez que cette case soit par défaut cochée quand vous commencez un dossier Optique :
Outils / Options / Code param = 1022 / F4 (Recherche) / F9 (modifier) / cocher "Actif" / F4 (Enregistrer)

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Comment faire une remise

Vous ne pouvez pas saisir la remise dans l'onglet "Optique" (ou "Lentille").
Vous devez être dans l'onglet "Detail" pour ceci.
Ensuite, plusieurs solution s'offre a vous :

Si vous désirez faire un %, cliquer sur le bouton "paquet cadeau" en bas à
droite (il faut être en mode saisie = F7 (Créer) ou F9 (Modifier)).

Pour faire 10 % sur toutes les lignes, taper simplement : 10
Pour faire 10 % Sur la Monture, 15 sur les Verres (et les suppléments des verres), et rien sur les Divers (étuis, cordon etc...), taper : 10m15v
Pour faire 5 % également sur les Divers : 10m15v5d
Etc...
Si vous désirez faire 15% que sur les "Verres Seuls" et pas sur les suppléments Teintes, AR, et autre Suppl, taper :
15vs (Verre Seul), ou toujours : 10m15vs5d

Pour faire un montant globale et non plus un %, cliquer également sur le paquet cadeau et mettre le montant en négatif : -12 (avec le moins devant) : sur une vente de 112, cela fera un prix net de 100 par exemple.
Le programme repartit cette somme au prorata du prix des lignes.

Si aucune des solutions ci-dessus vous convient, vous pouvez saisir
directement dans la grille.
La colonne "remise" est cachée par défaut. Pour voir la colonne "remise", il faut cliquer sur le titre de colonne "Prix Vente".
Quand vous étes dans F2 (Dossier) Vous pouvez faire F1 (Aide) : une impression écran vous illustre comment faire apparaître la colonne "remise" dans la grille.

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Calcul du Montant CMU : dispatching des 100 % du TIPS + le forfait CMU


Pour des questions de gestion de statistique propre aux CPAM qui dans le cas de la CMU se considère à la fois comme CPAM d'un coté et comme Tiers-Payeur de l'autre. Vous avez donc 65 % du TIPS dans la colonne TIPS, et, dans la colonne TP, vous avez le forfait CMU + 35 % restant du TIPS.

Ce qui fait bien en définitive 100 % du TIPS + le forfait CMU, mais pour les CPAM c'est important que le dispatching soit ainsi.
Il faut donc impérativement laisser 65 % dans F1 (Client) et ne surtout pas mettre 100 % ce qui fausserai le calcul.

Certains employé de la CPAM "zélé" connaissant mal cette règle de statistique CPAM / CMU refuse parfois les dossiers alors que le calcul est juste.

Ce qui est paradoxal, c'est que les ordinateurs de la CPAM font le calcul comme cité ci-dessus, ce qui prouve bien que ce sont  bien certains employés de la CPAM qui sont à l'origine du  problème et non le calcul fait par IVoirNet.

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Faire une facture Audio remboursement annuel avec tips (LPP)
A ne faire qu'une seule fois :
 
Menus / Autres Paramétrages / LPP
Ancienne ref. tips = AUDIO
F4 (Recherche)
Normalement elle n'existe pas => F7 (Créer)
Créer un LPP ayant pour LPP = AUDIO
mettre "forfait annuel acoustique (allocation entretien)" dans les champs "désignation" et "commentaire"
Dans le champ "ancienne reference (TIPS), mettre : AUDIOA
(très important !!! il faut que cela finisse par un A comme Adulte : AUDIO + A = AUDIOA)
Ne rien mettre dans "Adulte", "Enfant" et "CMU".
F4 (Enregistrer)

Faire la même manipulation avec le champ "ancien ref. tips = AUDIOE (E comme Enfant) si vous pensez qu'un enfant est susceptible d'avoir ce genre de remboursement.

 
Nous faisons ici un exemple avec AUDIO, mais cela pourrait être : PILES (PILESA et PILESE dans ce cas...) ou tout autre mot "mnémotechniques"
 
F7 (Stock)
Famille : FORFAIT
F4 (Recherche)
Vérifier que le produit n'existe pas =>  F7 (créer) ou F9 (Modifier)
Famille : FORFAIT
Griffe : ce que vous voulez
Déno : forfait annuel acoustique (allocation entretien)
Ne rien mettre dans les champs prix.
Cocher "article de présentation"
et surtout, en bas à droite dans le sous onglet "récap",
dans le champ "code barre ou TIPS", mettre : AUDIO
(ne pas mettre AUDIOA mais bien AUDIO...)
décocher "saisie multiple".
F4 (Enregistrer)
 
Vous ne pouvez, et n'avez pas besoin de faire CTRL F6 pour changer le code étiquette en AUDIO car le champ "Code Barre ou TIPS" marche déjà comme un second code étiquette.
 
 
A faire pour chaque dossier :
 
 
Créer l'adresse du client, puis un dossier de type RAPIDE.
dans le champ code etiquette mettre : AUDIO
dans la grille, saisir le prix de ce forfait.
F4 (enregistrer)
Cliquer sur le lien bleu "Facture" en haut à droite.
F6 (Imprimer)
 
Voir également : Comment mettre un code sécu de prisme, Ryser ou autre sur une facture ou Feuille Sécu ?

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En haut de la fiche technique, que signifie EA - AC - C - A - PAL - CAP - CP - L

Il est possible de découper le cadre en haut à droite de la fiche technique pour le mettre sur le bord de la peniche.

Vous pouvez ainsi cocher (ou mettre du stabilo) afin de voir l'avancement de vos péniches dans l'atelier sans prendre les peniches en main :

EA = En Attente

AC = A Commander

C = Commandé

A = Atelier

PAL = Pret A Livrer

CAP = Client A Prevenir

CP = Client Prevenu

L = Livré

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 Comment ajouter un produit ou une remise à un dossier lors de la livraison

F2 (Dossier)
Taper le début du nom et du prénom (ou le numéro de dossier ou les dates aproximatives du dossier ?) afin de retrouver le dossier.
F4 (recherche)
Se placer sur le dossier
F9 (Modifier)
Dans l'onglet "Détail", ajouter le code étiquette du PL de l'Etuis ou autre (comme quand vous faites une vente rapide).
Vous pouvez également dans cette onglet saisir la remise soit en % (bouton en bas à droite : paquet cadeau),
soit en cliquant sur le titre de colonne "P.V." qui fait apparaitre la colonne Remise et vous pouvez alors saisir directement dans la grille.
F4 (Enregistrer)

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