Lorsqu'un chèque revient impayé, il faut désolder le dossier en générant un chèque négatif.

Aller dans l'Historique des règlements, dans la caisse du dossier concerné pour supprimer le chèque impayé. Un message vous propose de générer un chèque négatif. Accepter :

 

Le (ou les en cas de chèques dispatchés sur plusieurs ventes) chèque négatif apparaît sur une ligne au-dessus :

 

La vente est désoldée.

Elle reste normalement non soldée jusqu'à la fin de l'exercice comptable, où le comptable décide si, oui ou non, il faut le passer en perte et profit.