Se loguer en tant que Gérant minimum, puis se rendre dans le module PARAMETRAGES / Impressions.

Suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionner le module "Vente SV" (pour les SV) et/ou "Vente" (pour les SV sans télétrans et B2)
    
2. Saisir "Devis", ou "facture"
    
3. Décocher la case visibilité
    
4. Sélectionner le document souhaité
    
5. Dans l'onglet du bas, le rendre visible
    
6. Valider.