Nous rappelons qu'une facture n'est pas supprimable.

Si par erreur, vous avez facturé trop vite l'accord client, ou si votre client change d'avis alors que la facture est émise ; la seule solution est de faire une facture d'avoir, c'est à dire, une facture négative qui va permettre d'annuler la facture.

 

Tout d'abord, s'il y a des attentes TP, il faut toutes les supprimer :

 

Sans oublier les AMC hors SV, en cliquant sur le signe négatif en bout de ligne pour la supprimer.

Pour les B2 ou papiers, il faut supprimer les 2 lignes, RO et RC, à cette endroit :

 

Ainsi, nous retrouvons notre facture, sans les attentes TP et nous allons faire l'avoir correspondant.

Dans l'onglet Récapitulatif, Remboursement, cliquer sur le bouton Créer un avoir et répondre oui à la question, comme ci-dessous :

(Pour les B2 ou papier, il n'y a pas d'onglet Remboursement)

 

A présent, nous avons bien la facture d'avoir, du même montant que la facture, mais en négatif :

 

 

 

Dans la caisse, nous retrouvons nos 2 factures. Dans l'exemple, nous pouvons observer que 149€ - 149€ = 0€

Il n'est pas possible de sélectionner les 2 dossiers à la fois car dans ce cas, le réglement serait de 0€.

Il faut donc, dans un premier temps, solder la facture d'avoir, avec le mode de réglement avoir :

 

 

Puis enfin, la facture, que nous soldons également avec le mode de réglement avoir :

 

Et c'est terminé.