Dans le module Client :

1. Se placer sur un premier membre de la famille
   
   
2. Ouvrir le menu "Fonctions" dans le menu de gauche
   
   
3. Puis "Rappro. Famille"
    
4. 
    
    
5. Le "chef de famille" sera le client sélectionné au début. Il apparaît dans la liste du bas.
   Dans la liste en haut, par défaut sont affichés les personnes de même nom.
   Rapprocher les autres membres en cliquant sur le bouton "Rapprocher" :
    
   
    
6. Les personnes passent dans la famille :
    
   
    
7. Pour modifier le nom de la personne à rapprocher, saisir le nom dans la zone de recherche en haut :
    
   
    
8. Aucune validation n'est nécessaire car elle se fait au moment du rapprochement.
    
9. En cas d'erreur, détacher la personne avec le "moins" en bout de ligne. Elle remonte dans la liste du haut.
    

Les dossiers des différents membres de la famille sont alors cumulés dans la caisse des dossiers, permettant d'ajouter un mode de réglement commun aux dossiers, qu'il faut sélectionner :

 

Dans l'historique des paiements des différents dossiers concernés, le paiement commun a la mention "*Dispatchés" :

• mention seule pour celui qui a payé :
   
  
• mention avec le nom du payeur sur les autres :
   
  

Par contre, le règlement unitaire (chèque de 111€ dans cet exemple) sera bien mentionné dans le journal des paiements (menu COMPTA).