******** Pour que ce processus fonctionne, il faut que la caisse destinataire ait rejeté la facture. la facture est rejetée si : le statut est "Rejeté" dans la "Liste des FSE transmises", ou vous avez reçu le rejet par courrier postal. Si vous recyclez et réenvoyez une facture dont le statut est "Expédié" et que vous n'avez pas reçu de courrier, appelez la caisse destinataire pour lui expliquer la situation et éviter qu'elle ne traite que la 1ere facture. ********

Area bloque le 2e envoi d'une même facture car refusé par les caisses destinataires : la facture est affichée dans les "Rejets d'intégration" de la page d'accueil avec l'erreur "DOUBLON DE FSE".

=> Lorsque vous devez réenvoyer une facture avec le même numéro, après rejet de la caisse destinataire, il faut "recycler" la facture :

• Vous loguer sur Area
   
• Cliquer sur "Rapports d'exploitation"
   
• 2 possibilités : cliquer soit sur :
   
  
  • "4.0.2 - FSE rejetées par les AMO avec possibilité de **recyclage**"
    pour ne voir que les factures rejetées.
    
    
     
     
  • soit sur : "1.0.1 FSE non payées avec possibilité de **recyclage**"
    pour voir toutes les factures, qu'elles aient été rejetées ou non. 
     
     
• Cliquer sur l'icône oeil pour visualiser les dossiers
   
• Cherchez votre FSE en fonction de son numéro de lot ou de son numéro de facture (N° FSE)
  Area : Imprimer le bordereau de télétransmission et rechercher un lot
   
• Cliquer sur l'icône verte "recycler" en début de ligne  .
  S'il y a d'autres symboles, ne cliquez pas dessus, le réenvoi ne fonctionnera pas.
   
  Une fois recyclée, la facture n'est plus contrôlée pour doublon FSE.
  Vérifiez que, dans la colonne de droite du tableau "Etat client", la mention "Recyclée" apparaît. Dans la colonne "Date client", la date où vous avez recyclé la facture apparaît également :
  
   
   
• Vous pouvez alors télétransmettre à nouveau à partir d'Ivoirnet :
   
  • Sans passer par le dossier :
     
    Utiliser les flèches vertes dans les "Envois TP", pour repasser la facture depuis l'"Historique des dossiers en attente" dans les "Lots", et depuis les "Lots" dans les "En cours à valider".
    Corriger la facture et la réenvoyer ensuite normalement.
     
  • En passant par le dossier :
     
    Fonctions / Remettre en encours TP
    La facture est débloquée pour modification et elle est retournée dans les "En cours à valider" des "Envois TP" pour permettre son réenvoi.