/! si la facture a été envoyée à la CPAM, ou l'organisme destinataire, puis a été rejetée, il faut d'abord la recycler sur Area, sinon Area la considèrera comme doublon au second envoi, et la rejettera.
Voir la procédure :
Area : permettre de réenvoyer un dossier déjà télétransmis (recycler)

Depuis IVoirNet 

1. Pour corriger et ré-envoyer une facture, quelque soit le problème, il faut d'abord débloquer la facture en la remettant (part RO + part RC) dans les "En cours à valider" : 
    
   Soit depuis le dossier :
   
   Fonctions / Remettre en encours TP
    
   
    
    
   Soit dans Assurance Maladie / Envoi TP, puis l'onglet "Historique des dossiers en attente" :

• Chercher la ligne du lot correspondant dans la liste du haut, ou de la facture dans le détail du bas (s'il ne faut réenvoyer qu'une facture dans le lot). 
   
• La repasser dans l'onglet précédent :
   
  • pour tout un lot, cliquer sur la flèche verte à droite : le lot revient dans les envois (onglet "Lots") pour pouvoir être ré-envoyé avec le même numéro de lot :
     
    
     
  • Pour une seule facture, cliquer sur la croix rouge dans le détail : elle retourne dans les "En cours à valider" car un nouveau numéro de lot sera attribué
     
    
     
     
• Si l'envoi ne s'est tout simplement pas fait, pour cause de déconnexion internet ou bug inconnu, recocher le lot et le réenvoyer à la suite.
   
• Pour débloquer la facture, si la part complémentaire a été envoyée par papier, il faut aussi la chercher dans l'historique et cliquer sur sa flèche verte.
    
• Depuis l'onglet "Lots", cochez aussi la flèche verte "Retour en encours".
  Un nouveau numéro de lot sera attribué lors de l'envoi suivant. 
   
• Double-cliquer sur la facture pour ouvrir le dossier et le corriger.
  Cliquer dans le menu sur "Aller à / Fiche client" pour faire la correction au niveau de la fiche client.
   
   

1. Corriger ensuite l'origine du problème :
    
   
   • si c'est un taux erroné (Connaître le taux de remboursement des clients) :
      
     1. le modifier dans les coordonnées du client (si c'est maternité : modifier la "Nature assurance" sur "Maternité", le taux passera à 100% ; si c'est une exonération, chercher l'exo correspondante dans la liste "Exonération", le taux sera modifié également).
     2. Valider
     3. Modifier le taux dans le dossier également pour mettre à jour les montants de prise en charge.
        
         
     4. Valider
         
   • si c'est une date de naissance, n° de sécurité sociale, n° de prescripteur, etc., modifier simplement la donnée et valider.
      
2. Retourner dans Assurance Maladie / Envois TP
    
   1. depuis les "Encours à valider", vérifier que la facture est toujours bien cochée "Télétrans" pour la(es) part(s) concernée(s), puis sélectionner la facture et la valider.
       
   2. Depuis l'onglet "Lots", vérifier qu'un numéro de lot a été attribué et le sélectionner puis valider.
       
   3. Attendre que le message "Envoi effectué avec succès" apparaisse.
       
   4. Retourner dans l'onglet "Lots" pour envoyer la part RC papier.
       
   5. 10 minutes après l'envoi, cliquer sur "Suivi Internet" pour ouvrir Area et imprimer le bordereau.

Voir aussi :
Envoi des télétransmissions SS ou des papiers de tiers-payant