Dans l'onglet "Caisse" du dossier du client, il y a 2 lignes :

1. le dossier en positif
2. le dossier en négatif

Dans ce cas, il faut solder chaque dossier séparément en cochant chaque ligne à tour de rôle, afin de ventiler les paiements :

1- Le dernier dossier étant déjà coché : Cocher le mode de paiement Avoir, puis valider.

2- Cocher la ligne restante et solder-la dans le même mode de paiement Avoir.

Le programme a besoin d'une ventilation de paiement pour les journaux. C'est donc la seule solution.

Voir aussi : Solder un avoir