******

Cette méthode ne nécessite pas de manipulation sur AreaOnLine puisque, au 2e envoi, le numéro de FSE est modifié.

La facture à réenvoyer doit avoir été préalablement rejetée par l'organisme destinataire.
Ce rejet a pu vous être notifié, soit par un courrier postal, soit par une alerte sur AreaOnLine.
Vous ne devez pas réenvoyer plusieurs fois une facture pour cause d'oubli ou d'erreur sur la facture : il faut appeler l'organisme destinataire pour lui expliquer le problème, sous peine de ne voir traité que le premier envoi.

******

1. Pour corriger et ré-envoyer la facture, il faut d'abord la débloquer depuis le dossier :
    
   
   • Fonctions / Recyclage TP
      
     
      
   • Un message de confirmation apparaît, cliquer sur "Oui" :
      
     
      
   • Un numéro de FSE (Feuille de Soin Electronique) est créé :
      
     
      
   • La facture est revenue dans les "En cours à valider" des envois TP.
       
      
2. Corriger ensuite l'origine du problème :
    
   
   • si c'est un taux erroné (Connaître le taux de remboursement des clients) :
      
     1. le modifier dans les coordonnées du client (si c'est maternité : modifier la "Nature assurance" sur "Maternité", le taux passera à 100% ; si c'est une exonération, chercher l'exo correspondante dans la liste "Exonération", le taux sera modifié également).
         
        
         
     2. Un message vous avertit qu'il faut modifier le taux dans le dossier en cours.
         
     3. Valider
         
     4. Modifier le taux dans le dossier également pour mettre à jour les montants de prise en charge.
        
         
     5. Valider
         
         
   • si c'est une date de naissance, n° de sécurité sociale, le type d'acte à "CMU" pour une CMU, n° de prescripteur, etc., modifier simplement la donnée et valider.
      
      
3. Retourner dans Assurance Maladie / Envois TP
    
   1. Depuis les "Encours à valider", vérifier que la facture est toujours bien cochée "Télétrans" pour la(es) part(s) concernée(s), puis sélectionner la facture et la valider.
       
   2. Depuis l'onglet "Lots", vérifier qu'un numéro de lot a bien été attribué et le sélectionner, puis valider l'envoi.
       
   3. Attendre que le message "Envoi effectué avec succès" apparaisse.
       
   4. Si nécessaire, retourner dans l'onglet "Lots" pour envoyer la part RC papier.
       
   5. 15 minutes après l'envoi, cliquer sur "Suivi Internet" pour ouvrir Area et imprimer le bordereau.
       

Voir aussi :
Envoi des télétransmissions SS ou des papiers de tiers-payant

Area : permettre de réenvoyer un dossier avec le même n° de FSE