FAQs - Ivoirnet

Lorsque les factures sont valides (voir ici si ce n'est pas le cas), procéder comme suit :

Aller dans Assurance Maladie / Envoi TP

3 onglets permettent le cheminement, étape par étape, des factures.
Les factures ne seront envoyées qu'une fois dans le dernier onglet "Historique dossier en attente".
Dans le premier onglet "En cours à valider" :

Si vous n'avez rien dans la liste, c'est que vos dossiers ne sont pas facturés ou qu'aucun organisme n'a été indiqué dans le "Récapitulatif" de la vente, ou que la case "Remb Cli" (remboursement au client) a été cochée, sans cocher la case "Télétrans" à côté (voir ici le détail des explications).

Le détail est indiqué en bas : vérifier les cases, cochées ou non.
Vous pouvez cocher la case "Télétrans" pour un organisme, si vous ne l'avez pas fait dans le dossier.

Pour une CMU, les 2 parts doivent être cochées "Télétrans" dans le détail :

S'il vous manque un numéro de prescripteur ou d'organisme (le numéro d'organisme n'est à remplir que pour une télétransmission de la part complémentaire), le module correspondant s'ouvre pour vous permettre de saisir l'information manquante.

Un double-clic sur la ligne ouvre le dossier.

Dans le menu "Aller à", vous pouvez également ouvrir la fiche client.

Cocher, à droite, les dossiers à mettre en lot, puis Valider.
Les dossiers passent dans le 2e onglet "Lots" :

Un numéro de lot a été généré si ce sont des dossiers à télétransmettre. Le détail apparaît toujours en-dessous.
Si vous n'avez pas demandé la télétransmission (case "A télétransmettre" dans l'équipement et case "Télétrans" au niveau de l'organisme, dans le "Récapitulatif" du dossier, non cochées) une ligne "Envoi papier" est créée.
1. Si le mode d'envoi affiché est "Télétransmission", cocher "Envoi" puis Valider : l'envoi FTP s'effectue à la suite ; un message "Traitement effectué avec succès" apparaît et le lot passe dans le 3e onglet "Historique dossier en attente".
2. Si le mode d'envoi est "Envoi papier", cocher "Envoi" puis Valider : la ou les factures passent dans l'historique, sans confirmation.
Les lots passent dans l'historique

Les dossiers ici sont en attente de paiement. Ils disparaissent lorsque le "pointage" est effectué (Voir plus bas "Comment solder un règlement TP").

Vous pouvez vérifier ce qui est parti ou pas : La case "Télétransmis ?" est cochée et un numéro de lot existe si le lot est parti ; la case est décochée et aucun numéro de lot n'apparaît s'il s'agit d'un envoi papier.

Dix minutes environ après l'envoi en télétransmission, cliquer sur "Suivi Internet", en bas, pour ouvrir le site www.areaonline.fr,

Cliquer sur "Première connexion" afin de créer un compte.

Une fois connecté, vérifier les alertes de la page d'accueil.
Voir :
Faire son suivi sur Area
Imprimer le bordereau de télétransmission sur areaonline.fr

Lorsque le lot a été reçu, la 1e ligne "Vous avez 1 nouveau bordereau à éditer" est cliquable et vous permet d'imprimer le bordereau de télétransmission à fournir à la caisse destinataire.

Vous pouvez, également, aller directement dans les "Rapports d'exploitation", la "FSE transmises aux AMO", cliquer sur l'oeil en début de ligne pour ouvrir la liste, puis cliquer sur le n° de lot pour ouvrir et imprimer le bordereau de télétransmission.
Voir :
Area : Imprimer le bordereau de télétransmission et rechercher un lot
En cas de non envoi, ou d'envoi papier au lieu de télétransmission, vous pouvez revenir en arrière depuis l'historique des dossiers en attente :
En cas de rejet et de ré-envoi à effectuer

Voir :
Ré-envoyer une facture
ou
Area : permettre de réenvoyer un dossier avec le même n° de FSE
L'enregistrement du paiement se fait par le menu TP Pointage

Voir :
Comment solder un réglement tiers-payant ?